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绵阳市富乐山国际酒店改建工程可行性研究报告

时间:2019-07-19 07:29:58

绵 阳 市 富 乐 山 国 际 酒 店

改 建 工 程

可行性研究报告

西南建筑工程咨询公司

(中国建筑西南设计研究院)

二OO五年三月

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编制单位:西南建筑工程咨询公司

(中国建筑西南设计研究院)

证书等级:甲 级

证书编号:工咨甲1032928010

发证机关:国家发展和改革委员会

总经理:官 庆

项目负责人:张廷学(教授级高级工程师)

编制及审核人员

建 筑专业负责人: 易黎明(教授级高级建筑师) 结 构专业负责人: 鲁小兵(高级工程师) 给排水专业负责人: 杨宁萍(高级工程师) 电 气专业负责人: 徐建兵(高级工程师)

暖 通专业负责人: 官 庆(教授级高级工程师)

概 算专业负责人: 乔 晖(高级工程师)

袁春林(工程师)

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目 录

第一章 总 论 ................................................................................................................................... 1

一、项目背景 ................................................................................................................................... 1

二、项目概况 ................................................................................................................................... 2

三、项目投入总资金及效益情况 ................................................................................................... 2

四、结论与建议 ............................................................................................................................... 2

第二章 项目的提出和建设的必要性 ................................................................................................... 4

一、项目提出的背景 ....................................................................................................................... 4

二、项目建设的必要性 ................................................................................................................... 5

第三章 需求分析与建设规模 ............................................................................................................... 8

一、需求分析 ................................................................................................................................... 8

二、市场预测 ................................................................................................................................. 10

三、项目基本定位 ......................................................................................................................... 12

四、项目拟建规模 ......................................................................................................................... 13

第四章 场址及建设条件 ..................................................................................................................... 14

一、场址 ......................................................................................................................................... 14

二、建设条件 ................................................................................................................................. 14

第五章 工程方案设计 ......................................................................................................................... 17

一、设计概况 ................................................................................................................................. 17

三、交通路线 ................................................................................................................................. 19

四、景观 ......................................................................................................................................... 19

五、结构设计 ................................................................................................................................. 21

六、给排水设计 ............................................................................................................................. 21

七、电气消防设计 ......................................................................................................................... 21

八、暖通设计 ................................................................................................................................. 24

九、主要技术经济指标 ................................................................................................................. 24

第六章 环境影响评价 ......................................................................................................................... 26

一、环境现状 ................................................................................................................................. 26

二、主要污染源 ............................................................................................................................. 28

三、环境保护措施 ......................................................................................................................... 29

第七章 劳动安全卫生 ....................................................................................................................... 31

二、执行标准及依据 ..................................................................................................................... 31

二、建筑及场地布置 ..................................................................................................................... 31

三、劳动与安全防护 ..................................................................................................................... 31

四、劳动与卫生防疫 ..................................................................................................................... 33

第八章 组织机构、劳动定员和人员培训 ......................................................................................... 37

一、编制原则 ................................................................................................................................. 39

二、实施进度安排 ......................................................................................................................... 39

第十章 项目招标初步方案 ................................................................................................................. 40

一、工程概况 ................................................................................................................................. 40 地产江湖——数十万份专业资料任你下载,资深操盘手随时交流!

二、项目招标范围 ......................................................................................................................... 40

三、资质要求 ................................................................................................................................. 40

四、工程招标基本情况 ................................................................................................................. 41

第十一章 投资估算及资金筹措 ......................................................................................................... 42

一、投资估算 ................................................................................................................................. 42

二、资金筹措 ................................................................................................................................. 43

三、资金分年度使用计划 ............................................................................................................. 43

第十二章 财务评价 ............................................................................................................................. 44

一、评价依据及方法 ..................................................................................................................... 44

二、财务评价基础数据与参数 ..................................................................................................... 44

三、经营收入分析 ......................................................................................................................... 44

四、年成本支出预测 ..................................................................................................................... 46

五、财务评价 ................................................................................................................................. 48

六、不确定性分析 ......................................................................................................................... 49

七、结论 ......................................................................................................................................... 51

第十三章 社会效益评价 ..................................................................................................................... 52

第十四章 研究结论与建议 ................................................................................................................. 53

附表:

附表一:组织机构设置图

附表二:总投资估算表

附表三:建安投资估算表

附表四:工程进度计划表

附表五:资金来源及使用计划表

附表六:借款还本付息表

附表七:经营收入估算表

附表八:新增固定资产折旧表

附表九:原有固定资产折旧表

附表十:总成本估算表

附表十一:损益表

附表十二:无形及递延资产摊销估算表

附表十三:现金流量表(全部投资)

附表十四:现金流量表(自有资金)

附表十五:资金来源与运用表

附表十六:资产负债表

附表十七:敏感性分析表

附表十八:招标基本情况表

附表十九:审批部门核准意见

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绵阳市富乐山国际酒店改建工程可行性报告

第一章 总 论

一、项目背景

1、项目名称

绵阳市富乐山国际酒店改建工程

2、项目业主概况

名称:绵阳市富乐山国际酒店

地址: 绵阳市芙蓉路一段一号

邮编: 621000

3、可行性研究报告编制单位:西南建筑工程咨询公司(中国建筑西南设计研究院)

4、可行性研究报告编制依据

(1)该工程的方案图纸及文字说明;

(2)绵阳市富乐山国际酒店提供的有关资料;

(3)《投资项目可行性研究指南》;

(4)《建设项目经济评价方法与参数》;

(5)计办投资[2003]623号国家计委关于建设项目可行性研究报告增加招标内容的暂行规定(征求意见稿)意见的函;

(6) 四川省建设厅二00四年颁发的《四川省建设工程工程量清单计价定额》及绵阳市市场材料价格。

5、可行性报告研究工作范围:

项目建设的必要性;建设规模;场址及建设条件;工程方案设计;环境影响;劳动安全卫生;组织机构、进度计划;招标初步方案;投资估算;资金筹措;财务评价;社会效益评价;研究结论与建议。

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绵阳市富乐山国际酒店改建工程可行性报告

有关项目功能使用方面的内容,以及建设所需要的有关原始资料事宜,由业主单位负责提供。

二、项目概况

1、建设地点:绵阳市富乐山国际酒店现有用地范围内。

2、建设目标: 以政务、会务、商务接待为一体的园林式酒店。

3、建设规模:酒店改建建筑面积为13319m2。

4、主要技术经济指标

规划建设净用地面积 150000m2

本次改造面积 13319m2

(1) 大堂综合楼 4400m2

(2)餐饮综合楼 1330m2

(3)2号楼 2233m2

(4)4、5、6号楼别墅 1776m2

(5)7号楼别墅 1460m2

(6)8号楼别墅 1120m2

(7)会议中心楼 1000m2

(8)环境景观改造

三、项目投入总资金及效益情况

项目总投资5984万元,年均收入3195万元,年均费用2326万元;投资利润率11.48 %,全部投资内部收益率19.83%,投资回收期年5.76年,借款偿还期4.98年,盈亏平衡点66.40%。

四、结论与建议

按照中央、省委的要求,加快把绵阳建设成为中国科技城,并打造百万人口大城市,成为四川省的副中心,富乐山国际酒店作为绵阳市重

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绵阳市富乐山国际酒店改建工程可行性报告

要的政务接待基地,应该也必须在对外开放和旅游发展等方面发挥应有的作用。

富乐山国际酒店始建于1992年,于1997年初投运,至今已八年有余。尽管周边环境非常好,也成功承担了很多高规格的政务接待,但由于现有设施设备、装饰陈旧,加之酒店现有布局不利于安全保卫;且客房数量少,会议接待也受到严重制约,现有规模和档次已不能适应绵阳宏观发展的要求和酒店自身经营的需要。为此,急需通过改造改建满足市场需要。

本项目适应实施西部大开发战略的需要,有利于绵阳的发展,项目建成后将成为绵阳市园林式政务接待酒店,必将进一步提升绵阳城市形象,提高接待档次、接待能力,充分发挥在绵阳对外开放和发展旅游等方面的作用。

本项目建设有一定的市场需求空间,建设条件具备,方案合理,财务评价指标可行,具有良好的社会效益和一定的经济效益,建议建设单位按照总体规划,依据基本建设程序可分期实施。

改建工程满足酒店建设标准和功能定位的要求,重点打造政务接待区、会务中心、大堂接待区、酒店入口景观、商务接待区以及原酒店设备设施、装修改造等;以及其它配套景观和设施。

整个改建工程从设计、施工到今后的经营管理应合理地开发利用,做到环境保护和可持续发展兼顾。

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第二章 项目的提出和建设的必要性

一、项目提出的背景

市委、市政府全面贯彻党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神,加快推进“三个转变”,按照“五个统筹”、“五个坚持”的要求,注重以人为本,统筹兼顾,坚持用科学的发展观和正确的政绩观指导经济工作,正确处理宏观调控与地方经济发展的关系,确保了全市经济平稳发展。

整体经济发展平稳。2004年全年全市生产总值454.94亿元,同比增长11.2%,全年实现国内生产总值212.8亿元,增长9.3%。完成工业增加值60.37亿元,增长2.9%;完成固定资产投资67.48亿元,增长7.5%;实现社会消费品零售总额46.52亿元,增长13.9%。

全市工业生产稳定增长。2004年末,全市国有及年销售收入500万元以上工业企业达到413户,实现工业增加值94.03亿元,剔除价格因素比上年增长11.8%。除长虹以外的412户工业企业实现工业总产值236.12亿元,比上年增长27%。县域工业生产持续较快增长。2004年全市有46户企业产值达到1亿元以上,比上年增加9户。剔除长虹后,全市工业企业实现利润总额8.6亿元,比上年增长71.2%,实现利税总额21.16亿元,增长31.3%。

固定资产投资和建筑业。全市投资继续稳步增长。2004年全市完成固定资产投资额124.19亿元,比上年增长24.8%。计划投资在4000万元以上的基建技改建设重点项目131个,全年累计完成投资59.15亿元,占投资完成额的47.6%。

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绵阳国民经济各方面的快速发展,为本项目的建设提供了条件。

二、项目建设的必要性

按照中央、省委的要求,加快把绵阳建设成为中国科技城,并打造百万人口大城市,成为四川省的副中心,富乐山国际酒店作为绵阳市重要的接待基地,应该也必须在对外开放和旅游发展等方面发挥应有的作用。

富乐山国际酒店始建于1992年,于1997年初投运,至今已八年有余。尽管周边环境非常好,也成功承担了很多高规格的政务接待,但由于现有设施设备、装饰陈旧,加之酒店现有布局不利于安全保卫;且客房数量少,会议接待也受到严重制约,确已不能适应绵阳宏观发展的要求和酒店自身经营的需要。为此,急需通过改建提高接待规模和档次。

1、项目的建设是提高接待规模和接待档次的需要

富乐山国际酒店作为绵阳市重要的政务、会务、商务接待基地,接待了胡锦涛、江泽民、吴邦国、温家宝、朱镕基、贾庆林、曾庆红、黄菊、吴官正、李长春、罗干、李鹏、吴仪、周永康、李岚清等党和国家领导人、外国元首、国际知名人士以及国际论坛、国家级、省级等大型会议。

绵阳是四川省第二大城市,在西部开发中有着举足轻重的地位,特别是随着绵阳建设科技城和建设百万人口大城市步伐的加快,绵阳的政务接待能力和接待档次急需提高,因此,富乐山国际酒店的改建工程是进一步提高接待规模和接待档次的需要,从而为富乐山国际酒店努力发挥优势、扮好角色、与时俱进、不断创新奠定良好的物质基础。

2、项目的建设是促进绵阳旅游业发展的需要

发展旅游业是当今世界的一大潮流,随着世界经济和贸易的不断发展,旅游业已成为较为重要的产业之一。随着中国经济的快速发展,人

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